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深圳稽核體系培訓(xùn)

什么是稽核：
主要指成立專門的稽核部門，以稽核部門為龍頭，形成完整的稽核體系。有部門與部門的相互稽核，流程上、下工序的相互稽核，稽核專員針對(duì)專項(xiàng)工作的稽核等?；说哪康氖嵌酱偃蝿?wù)的落實(shí)和各項(xiàng)制度、規(guī)定的被執(zhí)行，檢查進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。通過(guò)開(kāi)處獎(jiǎng)罰單和稽核通報(bào)的方式，讓犯錯(cuò)的人和沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定、沒(méi)有按時(shí)完成任務(wù)的人，有強(qiáng)烈的壓力感，有被約束、被監(jiān)督感，做得好的人有被承認(rèn)感和榮譽(yù)感，從而在外力的影響下促成事情朝著對(duì)企業(yè)有利的方向發(fā)展。

稽核的目的：
.  通過(guò)稽核讓制度與流程落地，真正得到實(shí)施與執(zhí)行；
.  加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，規(guī)范管理，使多項(xiàng)工作有序地展開(kāi)，更好的激發(fā)公司全員的工作積極性和主觀能動(dòng)性，提高工作效率和工作質(zhì)量，通過(guò)事情的過(guò)程管控來(lái)改變?nèi)说牧?xí)性。
.  責(zé)任：應(yīng)定的義務(wù)和分內(nèi)應(yīng)做的事。其二，應(yīng)承擔(dān)的過(guò)失
.  責(zé)任心：做好分內(nèi)事情的自覺(jué)性。
.  主觀能動(dòng)性：人自覺(jué)努力，積極活動(dòng)的特性

稽核的意義和作用
第一個(gè)作用：稽核最直觀、最明顯的作用就是幫助企業(yè)人員改善問(wèn)題。
第二個(gè)作用：稽核*的作用，也是最核心的作用是改變企業(yè)人員的工作習(xí)慣。
第三個(gè)作用：領(lǐng)導(dǎo)管人、流程管事的管理思想中，稽核是領(lǐng)導(dǎo)管人和流程管事兩個(gè)方面的結(jié)合點(diǎn)和轉(zhuǎn)化點(diǎn)。

（一）、稽核任務(wù)書
?稽核任務(wù)是通過(guò)每周稽核任務(wù)書進(jìn)行明確的下達(dá)；稽核任務(wù)的來(lái)源：
1、項(xiàng)目任務(wù)書；
2、周工作總結(jié)與計(jì)劃；
3、會(huì)議決議；
4、流程制度的稽核點(diǎn)；
5、重點(diǎn)攻關(guān)問(wèn)題點(diǎn)；
?稽核任務(wù)完成情況的分類：
1、確定完成；
2、效果確認(rèn)；
3、持續(xù)追蹤；

（二）、稽核控制卡與稽核點(diǎn)
?稽核任務(wù)書明確了每周甚至每天的稽核任務(wù)，而稽核任務(wù)如何進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)就是稽核控制卡或者稽核問(wèn)題點(diǎn)；
1、稽核控制卡
稽核控制卡是將流程制度在執(zhí)行過(guò)程中的一些重要問(wèn)題點(diǎn)抽出來(lái)，進(jìn)行明確的稽核控制的工具；
2、稽核點(diǎn)的制定
制定稽核點(diǎn)的意義：
（1）有針對(duì)性的重點(diǎn)稽核急需改善的問(wèn)題；
（2）通過(guò)與被稽核部門之間充分研討確定的失
控點(diǎn)，使被稽核部門更容易接受；
（3）在稽核點(diǎn)的制定的過(guò)程是一個(gè)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的
過(guò)程；
3.稽核檢查的執(zhí)行
A.檢查前的準(zhǔn)備
（1）明確稽核內(nèi)容
（2）明確稽核方法
（3）預(yù)估稽核阻力
B.執(zhí)行檢查
（1）現(xiàn)場(chǎng)查看
（2)查看相關(guān)記錄報(bào)表
(3)詢問(wèn)責(zé)任人
(4)詢問(wèn)相關(guān)人員
(5)記錄
C.稽核結(jié)果的反饋
(1)稽核結(jié)果的張貼公布
(2)稽核結(jié)果向高層匯報(bào)
4.實(shí)施獎(jiǎng)罰

（三）、稽核戰(zhàn)報(bào)
?稽核戰(zhàn)報(bào)的意義
1、讓各部門人員意識(shí)到自己做的事情全公司的人員
都在關(guān)注；
2、在各部門之間形成競(jìng)爭(zhēng)的氛圍，激勵(lì)和調(diào)動(dòng)各部
門人員的積極性；
3、將部門的注意力轉(zhuǎn)到自己部門任務(wù)達(dá)成情況上，
改變企業(yè)人員喜歡關(guān)注其他部門問(wèn)題的習(xí)慣；
?稽核戰(zhàn)報(bào)需注意的問(wèn)題
1、排名規(guī)則的公正、公平；
2、獎(jiǎng)懲和考核的實(shí)施；

（四）、稽核專題會(huì)議
稽核專題會(huì)議的目的：
1、保持與總經(jīng)理或者老板的頻繁溝通，讓總經(jīng)理或者老板參與稽核；
2.通過(guò)匯報(bào)與總結(jié)的方式，監(jiān)督稽核小組的工作；
稽核專題會(huì)議的內(nèi)容：
1、稽核小組匯報(bào)本周的工作內(nèi)容；
2、本周工作中遇到的問(wèn)題；
3、申訴的處理；
4、下周稽核工作計(jì)劃的制定（包括稽核任務(wù)書，案例分析會(huì)的主題）

（五）、案例分析會(huì)
前期的會(huì)議準(zhǔn)備：
1、案例的編制（針對(duì)性與準(zhǔn)確性）；
2、可能出現(xiàn)問(wèn)題的提前準(zhǔn)備
案例分析會(huì)的召開(kāi)：
1、會(huì)議的控制；
2、由責(zé)任人自己進(jìn)行分析；
3、明確的較真態(tài)度（老板和老師）

（六）、稽核技巧：
1、按照《稽核時(shí)間安排表》嚴(yán)格執(zhí)行稽核；
2、稽核前要熟悉稽核的依據(jù)；
3、凡事必記錄并經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)；
4、所有相關(guān)責(zé)任人員參與案例分析，劃分責(zé)任；
5、始終抱著幫助人的心態(tài)做稽核；
6、稽核必須公正、客觀，如有不能確定則開(kāi)具《整改通知書》。

（七）、稽核工作的關(guān)鍵點(diǎn)
稽核切入點(diǎn)的特點(diǎn)：
1、簡(jiǎn)單明確；
2、可高頻率、耗時(shí)短的反復(fù)稽核；
3、范圍集中；
稽核切入點(diǎn)：
1、會(huì)議決議；
2、表單的填寫；
3、5S的檢查
4、異常

(八)、如何執(zhí)行稽核？
1、稽核前的準(zhǔn)備工作；
2、會(huì)議集中稽核；
3、稽核小組全體人員集體稽核；
4、按照部門依據(jù)規(guī)定逐一稽核；
5、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核程序的稽核；
6、各類表單流動(dòng)的稽核；
7、時(shí)間規(guī)定的稽核；
8、進(jìn)度執(zhí)行的稽核；
9、目標(biāo)結(jié)果的稽核；

（九）、如何樹(shù)立稽核權(quán)威
1、優(yōu)秀的稽核員必須具備的素質(zhì)；
2、通過(guò)案例分析客觀、公正劃分責(zé)任；
3、通過(guò)集體稽核給被稽核者造成壓力；
4、將老板納入稽核對(duì)象，從老板開(kāi)始稽核；
5、通過(guò)稽核幫助員工少犯錯(cuò)誤；
6、違規(guī)罰金取之于民、用之于民；
7、從小事開(kāi)始稽核、從動(dòng)作入手稽核；
8、將各獎(jiǎng)罰部門排比、公布、曝光

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